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        天津鋼管制造有限公司
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        天管流程制度內控體系建設穩步推進
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          為完成公司戰略管理目標,進一步完善公司管理體系,做到管理制度日?;蜕a工作流程化有機結合,天管圍繞業務流程、管理制度、內控體系建設制定了三項工作方案,并從4月份開始推進流程制度內控體系建設工作。目前各項工作正在穩步推進,為進一步提升公司管理水平提供保障。

          在規范業務流程方面公司借助上海電氣電站集團技術專家力量,推動BPM流程管理項目。組織各部門完成了基礎數據收集工作,并安排專家組與各部門就流程梳理工作進行訪談、交流,確定了231項業務流程清單,分批組織完成了ARIS平臺操作及流程建模培訓。目前正按計劃組織各部門進行流程建模工作。

          在管理制度建設方面結合公司機構和管理模式調整,組織各部門全面梳理制度清單,確定管理制度258項。目前,各部門正在按計劃修訂完善各項管理制度,已下發43項,評審105項,完成初稿、正在征求意見110項。

          在內控體系建設方面公司確定了生產制造、物資采購、全面預算、銷售及應收賬款、合同管理、存貨管理等6項流程先行試點。6月中旬,專業團隊與各相關部門進行了訪談、調研和測試。目前基本完成了流程梳理工作,并對測試過程中發現的管理問題提出完善建議,公司將積極進行規范和整改。

          下一步,公司將充分結合“攻堅克難、開源節流,全力以赴打贏年度目標攻堅戰”活動要求,進一步深入推進公司流程制度內控體系建設工作。一是繼續穩步推進BPM流程管理項目建設,按照端到端流程管理理念,為公司管理優化、降本增效提供管理支撐;二是在制度建設上,進一步規范公司制度清單,加快推進制度建設進度,并做好制度宣貫和培訓工作,確保各項制度得到有效貫徹落實;三是按照上市公司規范運行標準,在穩步做好先行試點工作基礎上,逐步推動其他主業務流程內控規范的制定,最終全面建立公司經營行為規范指南。

         
         
         
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